ISO9001 Listado de documentos

LISTADO DE DOCUMENTOS

4. GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

MANUAL DE CALIDAD

MC

Manual de calidad

2

SI

Repre. Dirección

IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

MD410101

Encargo al equipo de mejora

0

Si

Dirección

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

MD420201

Formato de procedimientos

0

   

MD420202

Formato de documentos

0

   

NM420201

Criterios de codificación de documentos

0

   

LI420201

Índice del Manual de Procedimientos

5

Si

Repre. Dirección

LI420202

Listado de documentos

2

Si

Repre. Dirección

 

5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

POLÍTICA DE CALIDAD

MD530101

Política de Calidad

1

Si

Dirección

ELABORACIÓN DEL PLAN DE CENTRO

MD540301

Plan de Centro

0

Si

Dirección

MD540302

Asignación Cargos y Responsabilidades

0

Si

Dirección

IN540301

Informe seguimiento de actividades sobre la consecución objetivos del Plan de Centro.

2

Si

Dirección

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMUNICACIÓN INTERNA

MD550101

Citación reunión

0

   

MD550102

Acta de reunión

1

Si

Redactor del Acta

MD550103

Comunicación del Director

0

   

REVISIÓN SISTEMA DE CALIDAD

IN560101

Informe de revisión del sistema

0

SI

Dirección

 

6. GESTIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

IN610101

Informe anual de presupuesto departamentos didácticos.

0

Si

Secretaría

FORMACIÓN

MD620101

Ficha de puesto de trabajo

0

   

MD620102

Ficha de personal

0

   

MD620103

Solicitud de formación

0

   

MD620104

Plan Anual de Formación

0

   

MD620105

Memoria Final del Departamento de Formación

0

   

IN620101

Informe de formación

0

Si

Jefe Dpto Formación

IN620102

Informe formación Grupos de Trabajo y Formación en Centro.

0

Si

Jefe Dpto Formación

ACOGIDA DEL PERSONAL

DC620201

Cuaderno de acogida

0

   

DC620202

Protocolo de acogida

1

   

LI620201

Listado de altas de personal

0

Si

Repre. Dirección

EN620201

Encuesta de acogida de personal

0

   

IN620201

Informe trimestral de acogida

1

Si

Dirección

MANTENIMIENTO

MD630101

Revisión de instalaciones

0

   

MD630102

Revisión de puestos de trabajo

0

   

MD630103

Parte de avería

0

   

LI630101

Mantenimiento preventivo

4

   

IN630101

Informe trimestral de atención de averías

1

Si

Secretaría

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR

MD710101

Organización de las enseñanzas

3

   

MATRICULACIÓN

MD720201

Solicitud de anulación de matrícula

1

Si

Secretaría

MD720202

Solicitud de modificación de matrícula

1

Si

Secretaría

MD720203

Reclamación baremación

0

SI

Secretaría

MD720204

Solicitud cambio de grupo menores edad

1

SI

Secretaría

MD720205

Solicitud cambio grupo mayores edad

1

SI

Secretaría

DC720201

Instrucciones de matriculación

0

   

COMPRAS Y PROVEEDORES

MD740101

Hoja de Pedido compras superior a 100EUR

0

Si

Secretaría

MD740102

Hoja Valoración de Presupuestos 3.000EUR

0

Si

Secretaría

MD740103

Certificación s/ normativa legal vigente

0

Si

Secretaría

MD740104

Hoja de pedido de transporte

0

Si

Secretaría

LI740101

Listado de incidencias en compras

0

Si

Secretaría

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ACOGIDA

MD75010101

calendario de Acogida

0

   

MD75010102

calendario de entrega de libros

0

   

LI75010101

Listado de Libros de Texto

1

   

LI75010102

Listado de incidencias en listas de clase

1

   

LI75010103

Lista de grupos, tutores y aulas asignad

0

   

AC75010101

Acta de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

EN75010101

Encuesta de Acogida

0

   

IN75010101

Informe de Acogida

1

Si

Jefatura Estudios

DC75010101

Guión desarrollo de acogida en el aula

0

   

PROGRAMACIÓN

MD75010201

Programación didáctica de Dpto. ESO y Bachillerato.

1

Si

Jefatura de Estudios

MD75010202

Programación de materia ESO y Bachillerato

1

Si

Jefatura de Estudios

MD75010203

Programación de F.C.T.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD75010204

Programación didáctica de Dpto. Ciclos Formativos.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD75010205

Programación de módulo Ciclos Format.

1

Si

Jefatura de Estudios

MD75010206

Programación Proyecto Integrado Ciclos Formativos

0

Si

Jefatura de Estudios

LI75010201

Listado entrega de Programaciones

0

   

IN75010201

Informe de Programaciones

1

Si

Jefatura de Estudios

IN75010202

Informe Trimestral de Departamento

3

Si

Jefatura de Estudios

EN75010201

Encuesta de Programación

1

   

DC75010201

Seguimiento de programación

1

   

ACTIVIDADES DE AULA

MD75010301

Cuaderno de asignatura, área o módulo

2

Si

Departamento

MD75010303

Memoria final de Departamento

0

Si

Departamento

IN75010301

Informe-resumen Memoria final Dpto.

0

Si

Jefatura de Estudios

EVALUACIÓN

MD75010401

Planificación de Evaluaciones y pruebas extraordinarias.

1

   

MD75010402

Calendario de sesiones de evaluación trimestral.

0

   

MD75010403

Reclamación calificación o promoción.

3

Si

Secretaría

MD75010404

Resolución reclamación calificación.

3

Si

Secretaría

MD75010405

Resolución reclamación promoción.

3

Si

Secretaría

MD75010406

Informe materias evaluación negativa.

1

   

MD75010407

Comunicación de criterios de recuperación

0

   

LI75010401

Listado de Incidencias entrega de notas

1

   

IN75010401

Informe Trimestral de evaluación.

1

Si

Jefatura Estudios

AC75010401

Acta de sesión de Evaluación

1

Si

Jefatura Estudios

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

MD75010501

Plan de Orientación y Acción Tutorial

0

Si

Departamento de Orientación

MD75010502

Consejo orientador

0

   

MD75010503

Memoria de Orientación y Tutoría

0

Si

Departamento de Orientación

MD75010504

Memoria final de Tutoría

1

Si

Jefatura Estudios

IN75010501

Informe Trimestral de Tutoría

1

Si

Jefatura Estudios

EN75010501

Encuesta de Ciclos G.M. y Bachillerato

0

   

EN75010502

Encuesta de Ciclos G.S. y Universidad

0

   

EN75010503

Encuesta valoración Tutoría

0

   

F.C. T. (Formación Centros de Trabajo)

MD75010601

Datos de empresas

0

   

MD75010602

Listado de empresas con vacantes

0

   

MD75010603

Datos de alumnos con preferencia de empresas

0

   

MD75010604

Asignación de empresas

0

   

MD75010605

Información de ayudas por desplazamiento

0

   

MD75010606

Memoria tutor docente

0

Si

Departamento

MD75010607

Registro visitas empresas

0

   

MD75010608

Memoria Jefe de Departamento

1

Si

Vicedirección

MD75010609

Memoria Final FCT Vicedirección

1

Si

Vicedirección

EN75010601

Encuesta de Alumnado FCT

0

   

EN75010602

Encuesta de Empresas FCT

0

   

DC75010601

Normas de comportamiento en la empresa.

1

   

ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES

MD750301

Entrega de calificaciones

0

   

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

MD760101

Plan de calibración

0

   

IN760101

Informe de calibración (Departamento)

1

Si

Jefatura Estudios

IN760102

Informe de calibración (J. de Estudios)

2

Si

Jefatura Estudios

AC760101

Acta de calibración

1

Si

Departamento

DC760101

Método de calibración

1

   

 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

MEDICIÓN DE LA SATISFACIÓN DEL CLIENTE

EN820101

Encuesta al alumnado

1

   

EN820102

Encuesta a las familias

1

   

EN820103

Encuesta al profesorado

0

   

EN820104

Encuesta al personal de administración y servicios P.A.S.

0

   

IN820101

Informe de satisfacción del usuario

0

Si

Dirección

MD820101

Plan de medición de satisfacción usuario

1

   

SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CLIENTES

MD820201

Documento de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

Si

Repre. Dirección

LI820201

Listado de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

NM820201

Norma de clasificación de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

IN820201

Informe Trimestral de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones

0

Si

Dirección

AUDITORÍAS INTERNAS

MD820301

Plan anual de auditorias

0

   

MD820302

Plan de auditoría interna

0

   

MD820303

Plan de acciones correctivas

0

Si

Repre. Dirección

IN820301

Informe de auditoría interna

0

Si

Repre. Dirección

GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

MD830101

Documento de `N. C. y AA. CC.´

0

Si

Responsable de la AA.CC.

LI830101

Listado de `N. C. Y AA. CC.´

0

   

IN830101

Informe trimestral de `N. C. Y AA. CC.´

0

Si

Dirección

ANÁLISIS DE DATOS

MD840101

Evolución de Indicadores

2

Si

Repre. Dirección

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA

MD850101

Acciones de Mejora

0

   

IN850101

Informe de gestión de la mejora

1

Si

Dirección

ACCIONES PREVENTIVAS

MD850301

Documento de `Acciones Preventivas´

0

Si

Responsable de la Acción Preventiva

LI850301

Listado de `Acciones Preventivas´

0

   

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