ISO9001 Listado de documentos 2018

LISTADO DE DOCUMENTOS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

DC410101

Análisis DAFO

0

No

 

COMPRENSIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

DC420101

Partes interesadas del Centro

0

No

 

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA

DC430101

Alcance del sistema

0

Si

Dirección

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

DC440101

Mapa de procesos

0

No

 

DC440102

Formato de los manuales de procedimientos

0

No

 

LI440101

Listado de procesos

0

No

 

 

5. LIDERAZGO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

POLÍTICA DE CALIDAD

DC520101

Política de Calidad

0

Si

Dirección

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

DC530101

Organigrama del centro

0

No

 

DC530102

Asignación de responsabilidades

0

No

 

MD530101

Declaración de autoridad

0

No

 

MD530102

Asignación de cargos

0

Si

Dirección

 

6. GESTIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DC610101

Riesgos y oportunidades del centro

0

No

 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE CENTRO

MD620101

Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión

0

No

 

IN620101

Informe sobre consecución de los objetivos del plan del centro

0

Dirección

 

7. APOYO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

IN710101

Informe anual de presupuesto departamentos didácticos.

0

No

 

MANTENIMIENTO

MD720101

Revisión de instalaciones

0

No  

MD720102

Revisión de puestos de trabajo

0

No  

MD720103

Parte de avería

0

No  

LI720101

Mantenimiento preventivo

0

No  

IN720101

Informe trimestral de atención de averías

0

Si

Secretario

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

MD730101

Plan de calibración

0

No  

IN730101

Informe de calibración (Departamento)

0

Si

Jefatura Estudios

IN730102

Informe de calibración (J. de Estudios)

0

Si

Jefatura Estudios

AC730101

Acta de calibración

0

Si

Departamento

DC730101

Método de calibración

0

No  

FORMACIÓN

MD740101

Solicitud de formación

0

No  

MD740102

Plan Anual de Formación

0

No  

MD740103

Memoria Final del Departamento de Formación

0

No  

MD740104

Solicitud de formación

0

No  

DC740101

Ficha de puesto de trabajo

0

No  

ACOGIDA DEL PERSONAL

DC750101

Cuaderno de acogida

0

No  

DC750102

Protocolo de acogida

0

No  

LI750101

Listado de altas de personal

0

Si

Coordinador de Calidad

EN750101

Encuesta de acogida de personal

0

No  

IN750101

Informe trimestral de acogida

0

Si

Dirección

MD750101

Ficha de personal

0

Si Secretaría

COMUNICACIÓN

MD760101

Citación reunión

0

No  

MD760102

Acta de reunión

0

Si

Convocante

MD760103

Comunicación del Director

0

No  

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

DC770101

Formato de los documentos

0

No

 

LI770101

Listado de documentos

0

No

 

NM770101

Normas de codificación

0

No

 

 

8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR

MD810101

Organización de las enseñanzas

0

No  

OFERTA EDUCATIVA

 

Sin documentos asociados

0

No  

MATRICULACIÓN

MD830101

Solicitud de anulación de matrícula

0

Si

Secretaría

MD830102

Solicitud de modificación de matrícula

0

Si

Secretaría

MD830103

Reclamación baremación

0

SI

Secretaría

MD830104

Solicitud cambio de grupo menores edad

0

SI

Secretaría

MD830105

Solicitud cambio grupo mayores edad

0

SI

Secretaría

DC830101

Instrucciones de matriculación

0

No  

COMPRAS Y PROVEEDORES

MD840101

Hoja de Pedido compras superior a 100EUR

0

Si

Secretaría

MD840102

Hoja Valoración de Presupuestos 3.000EUR

0

Si

Secretaría

MD840103

Certificación cumplimiento normativa legal vigente

0

Si

Secretaría

LI840101

Listado incidencias proveedores

0

Si

Secretaría

ACOGIDA

MD850101

Calendario de Acogida

0

No  

MD850102

calendario de entrega de libros

0

No  

LI850101

Listado de Libros de Texto

0

No  

LI850102

Listado de incidencias en listas de clase

0

No  

LI850103

Lista de grupos, tutores y aulas asignados

0

No  

AC850101

Acta de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

EN850101

Encuesta de Acogida

0

No  

IN850101

Informe de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

DC850101

Guión desarrollo de acogida en el aula

0

   

PROGRAMACIÓN

MD850201

Programación didáctica de Dpto. ESO y Bachillerato.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850202

Programación de materia ESO y Bachillerato

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850203

Programación de F.C.T.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850204

Programación didáctica de Dpto. Ciclos Formativos.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850205

Programación de módulo Ciclos Format.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850206

Programación Proyecto Integrado Ciclos Formativos

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850207

Programación Didáctica de Ciclos Formativos Duales

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850208

Seguimiento de Programación

0

No

 

LI850201

Listado entrega de Programaciones

0

No  

IN850201

Informe de Programaciones

0

Si

Jefatura de Estudios

IN850202

Informe Trimestral de Departamento

0

Si

Jefatura de Estudios

EN850201

Encuesta de Programación

0

No  

ACTIVIDADES DE AULA

MD850301

Cuaderno de asignatura, área o módulo

0

Si

Departamento

MD850302

Memoria final de Departamento

0

Si

Departamento

IN850301

Informe-resumen Memoria final Dpto.

0

Si

Jefatura de Estudios

EVALUACIÓN

MD850401

Calendario de sesiones de evaluación trimestral.

0

   

MD850402

Reclamación calificación o promoción.

0

Si

Secretaría

MD850403

Resolución reclamación calificación.

0

Si

Secretaría

MD850404

Resolución reclamación promoción.

0

Si

Secretaría

MD850405

Documento materias evaluación negativa.

0

   

MD850406

Comunicación de criterios de recuperación

0

   

IN850401

Informe Trimestral de evaluación.

0

Si

Jefatura Estudios

AC850401

Acta de sesión de Evaluación

0

Si

Jefatura Estudios

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

MD850501

Plan de Orientación y Acción Tutorial

0

Si

Departamento de Orientación

MD850502

Memoria de Orientación y Tutoría

0

Si

Departamento de Orientación

MD850503

Memoria final de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

MD850504

Cuaderno de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

IN850501

Informe Trimestral de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

EN850501

Encuesta de Ciclos G.M. y Bachillerato

0

   

EN850502

Encuesta de Ciclos G.S. y Universidad

0

   

EN850503

Encuesta valoración Tutoría

0

   

F.C. T. (Formación Centros de Trabajo)

MD850601

Datos de alumnos y empresas

0

   

MD850602

Memoria tutor docente

0

Si

Departamento

MD850603

Registro visitas empresas

0

   

MD850604

Memoria Jefe de Departamento

0

Si

Departamento

MD850605

Indemnización gastos de desplazamiento

0

   

MD850606

Memoria Final FCT Vicedirección

0

Si

Vicedirección

EN850601

Encuesta de Alumnado FCT

0

   

EN850602

Encuesta de Empresas FCT

0

   

NM850601

Normas de comportamiento en la empresa.

0

   

NM850602

Información de ayudas por desplazamiento

0

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

MD850701

Solicitud actividad

0

   

MD850702

Solicitud transporte

0

Si

Secretario

MD850703

Anuncio próxima actividad

0

   

MD850704

Autorización mayores de edad

0

Si

Jefatura

MD850705

Autorización menores de edad

0

Si

Jefatura

MD850706

Indemnización desplazamiento actividad

0

Si

Secretario

ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES

MD850801

Incidencias entrega de calificaciones

0

   

PROTECCIÓN DE DATOS

DC850901

Plan de protección de datos

0

   

MD850901

Autorización de tratamiento de datos e imagen

0

Jefatura

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

MEDICIÓN DE LA SATISFACIÓN DEL USUARIO

EN910101

Encuesta al alumnado

0

   

EN910102

Encuesta a las familias

0

   

EN910103

Encuesta al profesorado

0

   

EN910104

Encuesta al personal de administración y servicios P.A.S.

0

   

IN910101

Informe de satisfacción del usuario

0

Si

Dirección

SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CLIENTES

MD920101

Documento de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

Si

Coordinador de Calidad

LI920201

Listado de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

NM920101

Norma de clasificación de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

IN920201

Informe Trimestral de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones

0

Si

Dirección

ANÁLISIS DE DATOS

MD930101

Evolución de Indicadores

0

Si

Coordinador de Calidad

AUDITORÍAS INTERNAS

MD940101

Plan anual de auditorias

0

   

MD940102

Plan de auditoría interna

0

   

MD940103

Plan de acciones correctivas

0

Si

Coordinador de Calidad

IN940101

Informe de auditoría interna

0

Si

Coordinador de Calidad

REVISIÓN SISTEMA DE CALIDAD

IN950101

Informe de revisión del sistema

0

SI

Dirección

 

10. MEJORA

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

MD101101

Documento de `N. C. y AA. CC.´

0

Si

Dirección

LI101101

Listado de `N. C. Y AA. CC.´

0

   

IN101101

Informe trimestral de `N. C. Y AA. CC.´

0

Si

Dirección

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA

MD102101

Acciones de Mejora

0

   

IN102101

Informe de gestión de la mejora

0

Si

Dirección

ISO9001 Jefatura de Departamentos 2018

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

JEFATURA DE DEPARTAMENTOS

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE CENTRO

 

Al inicio del curso (Octubre)

Recoger las aportaciones de objetivos de los distintos responsables.

 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMUNICACIÓN INTERNA

 

Cuando proceda

Convocar a las reuniones

MD760101
Citación reunión

Cuando proceda

Recoger los acuerdos tomados en las reuniones en actas o en los libros de actas.

MD760102
Acta de reunión

 

MANTENIMIENTO

 

Anualmente

Realizar una revisión de los puestos de trabajo tanto del profesorado como del alumnado anotando desperfectos y/o averías.

MD720102
Revisión de puestos de trabajo

 

COMPRAS

 

Durante todo el curso.

Los responsables de compras podrán delegar la adquisición de productos a otras personas dejando constancia de ello en la documentación de compra y reflejando igualmente las posibles incidencias.

MD840101
Hoja de Pedido

Durante todo el curso.

Realizar las compras a los proveedores autorizados o promover su evaluación.

MD840101
Hoja de Pedido

Durante todo el curso.

Realizar la hoja de pedidos para compras superiores a 100 EUR y reflejar las posibles incidencias para la evaluación de los proveedores.

MD840101
Hoja de Pedido

Durante todo el curso.

Solicitar al menos 2 presupuestos para compras superiores a 3.000 EUR y realizar la valoración.

MD840102
Hoja de valoración de presupuestos.

 

PROGRAMACIÓN

 

Septiembre

Poner a disposición de los miembros del departamento:
- Modelos de programación.
- Proyectos curriculares.
- Programaciones del curso anterior.
- calendario escolar.
- Fechas de evaluaciones.
- Plazo de presentación de programaciones.

MD850201
Modelo programación didáctica de departamento E.S.O. y Bachillerato

MD850202
Modelo de programación de asignatura, área E.S.O. y Bachillerato.

MD850203
Modelo de programación de  F.C.T.

MD850204
Modelo de programación didáctica de departamento Ciclos Formativos

MD850205
Modelo de programación de módulo para ciclos formativos.

MD850206
Modelo de programación de Proyecto Integrado Ciclos Formativos

Antes de  la fecha establecida.

Recoger las programaciones, revisarlas y entregar una copia en Jefatura de Estudios junto con el listado resumen y una copia de las programaciones.

LI850201
Listado de programaciones por materias o módulos.

Al final de cada evaluación.

El Jefe de Departamento realiza el informe trimestral del departamento con el seguimiento de programación entregada por cada profesor.

Programaciones.

MD850208.
Seguimiento  de programación.

IN850202
Informe trimestral del departamento.

 

ACTIVIDADES EN EL AULA

 

Junio

Realizar la memoria final del Departamento y el resumen de dicha memoria para Jefatura de Estudios

MD850302
Memoria final de Departamento

IN850301
Informe resumen memoria final de Departamento

 

EVALUACIÓN

 

Tras las evaluaciones finales y extraordinarias en el plazo establecido

Recoger y resolver las reclamaciones de notas y de promoción de acuerdo a la legislación vigente en las evaluaciones finales y extraordinarias.

MD850402
Reclamación de calificación o promoción.

MD850403
Resolución reclamación de calificación.

MD850404
Resolución reclamación de promoción.

 

F.C.T.

 

Antes del inicio FCT.

En septiembre:
Ciclos <2000 h.

En enero:
Ciclos 2000 h.

Recoger y/o actualizar los datos de las empresas colaboradoras.

MD850601
Ficha de datos de empresa.

Al inicio de curso

Elaboración de programaciones de FCT.

MD850203
Programación de FCT.

Al inicio de curso

Elaboración de calendario de FCT.

Calendario de FCT.

Antes del comienzo de la FCT

Informar  a los tutores docentes y coordinar el comienzo.

Acta de la Reunión de Departamento

Antes del comienzo de la FCT

Recoger y/o actualizar los datos de las empresas colaboradoras.

MD850601
Ficha de datos de empresas

Antes del comienzo de la FCT

Informar a los alumnos sobre empresas colaboradoras, normas de comportamiento, calendario y ayudas por desplazamiento.

Recogida de datos alumnos con preferencias de empresas.

NM850601
Normas comportamiento alumnos.

MD75010603
Recogida de datos alumnos con preferencias de empresas.

Antes del comienzo de la FCT

Asignación de empresas a alumnos y tutores.

MD75010604
Documento de asignación a empresas.

Al finalizar la FCT.

Redactar las memorias de FCT

MD850604
Memoria del Jefe de Departamento

 

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

 

Septiembre

Definir los criterios de evaluación así como la sistemática de calificación y criterios de corrección para cada uno de los módulos o materias.

 

1º Trimestre

Realizar una reunión de Departamento para homogeneizar  criterios de calificación y corrección de pruebas.

 

1º Trimestre

Realizar el Plan de Calibración, si corresponde.

MD730101
Plan de calibración

1º Trimestre

Realizar las pruebas de calibración.

DC730101
Método de calibración

AC730101
Acta de calibración

Final del 1º Trimestre

Emitir un informe de calibración.

IN730101
Informe de calibración

 

DOCUMENTOS INTERNOS

 
     
     
     
     
     

ISO9001 Profesorado 2018

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

PROFESORADO

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

MANTENIMIENTO

 

A lo largo del curso

Comunicar al Secretario las averías o desperfectos que se produzcan en las instalaciones y/o puestos de trabajo.

MD720103
Parte de avería

 

PROGRAMACIÓN

 

Según plazos

Elaborar las programaciones de de materia o módulo por niveles.

MD850202 (Registro)
Modelo de programación de asignatura, área E.S.O. y Bachillerato

MD850203 (Registro)
Modelo de programación de F.C.T

MD850205 (Registro)
Modelo de programación de módulo para ciclos formativos.

MD850206 (Registro)
Modelo de programación de Proyecto Integrado Ciclos Formativos.

MD850207

Programación Didáctica de Ciclos Formativos Duales

1º Trimestre

Informar al alumnado sobre las líneas principales de la programación: objetivos, unidades didácticas, criterios de evaluación y recuperación.

Programaciones

A lo largo del curso

Impartir las unidades didácticas programadas.

Programación.

1º Trimestre

Realizar la encuesta sobre conocimiento de la programación al alumnado.

EN850201
Encuesta sobre programación

 

ACTIVIDADES EN EL AULA

 

Septiembre

Editar e imprimir el cuaderno de módulo o materia con el contenido básico del modelo.

MD850301 (Registro)
Cuaderno de módulo o materia

Septiembre

Elaborar las actividades de cada unidad didáctica

 

Durante todo el curso

Realizar las actividades en el aula:
- Control de asistencia.
- Actividades de desarrollo.
- Actividades de ampliación.
- Actividades de refuerzo.
- Actividades de evaluación.

MD850301 (Registro)
Cuaderno de módulo o materia.
MD850201 (Registro)
MD850202 (Registro)
MD850203 (Registro)
MD850204 (Registro)
MD850205 (Registro)
MD850206 (Registro)
MD850207
Modelos de programaciones

 

EVALUACIÓN

 

Antes de la fecha de evaluación

Introducir las calificaciones en Séneca.

MD850301 (Registro)
Cuaderno de materia o módulo.

Según calendario de evaluaciones

Asistir a las sesiones de evaluación.

 

Antes de la evaluación final

Realizar el informe de materias con evaluación negativa y de programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos.

MD850405
Informe materias con evaluación negativa

En el plazo legal establecido

Resolver las reclamaciones de notas de acuerdo a la legislación vigente en las evaluaciones finales y extraordinarias.

MD850402 (Registro)
Reclamación de calificación o promoción.

MD850403 (Registro)
Resolución reclamación de calificación.

 

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

 

Septiembre

Definir los criterios de evaluación así como la sistemática de calificación y criterios de corrección para cada uno de los módulos o materias.

 

1º Trimestre

Realizar una reunión de Departamento para homogeneizar  criterios de calificación y corrección de pruebas, en aquellos en los que dos profesores/as impartan un  mismo módulo o materia en un mismo curso y nivel.

MD730101
Plan de Calibración

1º Trimestre

Realizar el Plan de Calibración, si corresponde.

MD730101
Plan de calibración

1º Trimestre

Realizar las pruebas de calibración y levantar acta de su realización.

DC730101
Método de calibración

AC730101 (Registro)
Acta de calibración

 

DOCUMENTOS INTERNOS

 
     

ISO9001 Jefatura de Estudios 2018

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

JEFATURA DE ESTUDIOS

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMUNICACIÓN INTERNA

 

Cuando proceda

Convocar a las reuniones

MD760101
Citación reunión

Cuando proceda

Recoger los acuerdos tomados en las reuniones en actas o en los libros de actas.

MD760102
Acta de reunión

 

PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR

 

3º Trimestre

Confeccionar y publicar  la organización de las enseñanzas del curso siguiente.

MD810101
Organización de las enseñanzas

Septiembre.

Establecer el horario del profesorado, grupos, aulas, tutorías, guardias, reuniones de departamento, etc..

 

Al inicio del curso.

Elaborar la planificación de evaluaciones y pruebas extraordinarias.

 
 

ACOGIDA

 

7 días antes del primer día de curso

Analizar los resultados de la acogida del curso anterior.

IN850101 (Registro)
Informe de Acogida

AC850101 (Registro)
Acta de Acogida

7 días antes del primer día de curso

Preparación de documentación para entregar a tutores y conserjes.

Carpeta de Tutores:

  • Listas de clase
  • Calendario escolar
  • Calendario de acogida
  • Lista de grupos, tutores y aulas asignadas
  • Horario del Grupo
  • Listado de libros de texto
  • Encuestas de acogida
  • Calendario entrega libros
  • Listado incidencias en listas de clase

Carpeta de Conserjes:

  • Calendario escolar
  • Calendario de acogida
  • Lista de tutores y aulas asignadas
  • Listado de libros de texto (todos)
  • Carteles

Calendario escolar. Séneca

MD850101
Calendario acogida.

LI850103
Lista de grupos tutores y aulas asignadas.

Horario del grupo. Séneca

Listado alumnos. Séneca

EN850101
Encuesta acogida.

Carteles informativos.

Listado de libros de texto SENECA (para la ESO)

LI850101
Listado de libros de texto (para Bachiller y Ciclos) 
MD850102
Calendario de entrega de libros.

LI850102
Listado de incidencias en listas de clase.

El día anterior al comienzo del curso.

Reunión con los tutores para coordinar el comienzo del curso

MD760102 (Registro)

Acta de la reunión de tutores

El día de la acogida

Asistir al acto de acogida.

 

En los 30 días siguientes a la acogida

Redactar el informe de acogida con los resultados de las encuestas.

IN850101
Informe de Acogida

En los 30 días siguientes a la acogida

Reunión con los tutores para valorar el Proceso de Acogida.

AC850101
Acta de reunión sobre acogida.

 

PROGRAMACIÓN

 

Septiembre.

Fijar un calendario de entrega de las programaciones.

Calendario del curso.

Septiembre.

Poner a disposición del profesorado la siguiente información:

  • Modelos de programación.
  • Proyectos curriculares.
  • Programaciones del curso anterior.
  • Calendario escolar.
  • Fecha de las evaluaciones
  • Plazo presentación programaciones.

MD850201 (Registro)
MD850202 (Registro)
MD850203 (Registro)
MD850204 (Registro)
MD850205 (Registro)
MD850206 (Registro)
MD850207
Modelos de programación.

Programaciones curso anterior.

Calendario del curso.
SENECA

1º Trimestre

Realizar el informe de las programaciones e incorporar las programaciones al plan de gestión.

IN850201 (Registro)
Informe de Programación

1º Trimestre

Elaborar el Informe de resultados de la encuesta de programación al alumnado.

IN850201 (Registro)
Informe de Programación

 

EVALUACIÓN

 

Al inicio del curso

Confeccionar el calendario de evaluaciones, sesiones de evaluación, exámenes extraordinarios y fechas de entrega de notas.

Calendario escolar SENECA

MD850401
Calendario sesiones de evaluación trimestral

Según calendario de evaluaciones.

Editar borrador actilla evaluación de Seneca para preparar la sesión evaluación el Tutor.

Editar acta evaluación.

Actilla de notas de Séneca.

AC850401 (Registro)
Acta de sesión de evaluación.

En las evaluaciones

Supervisar las sesiones de evaluación y comprobar la entrega del acta definitiva de notas de Séneca

Acta de notas de Séneca

En las evaluaciones

Imprimir los boletines de notas

Boletines de notas de Séneca

Tras las evaluaciones

Elaborar el informe trimestral por grupos

IN850401 (Registro)
Informe de Evaluación

 

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

 

Final del 1º Trimestre

Emitir un informe resumen a la Dirección sobre el resultado de los informes de calibración

IN730102 (Registro)
Informe de calibración

 

GESTIÓN DE 'NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS'

 

 Cuando surjan

 Levantar 'No Conformidades y Acciones Correctivas' por incumplimiento de los indicadores o por auditorías.

Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización.

MD101101

Documento de 'N.C. y AA. CC.'

 Cuando se levanten  Registrar las 'N.C. y AA. CC.' en el listado de seguimiento

LI101101

Listado de 'N.C. y AA. CC.'

 Trimestralmente  Realizar el informe de situación de 'N.C. y AA. CC.'

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Informe de 'N.C. y AA. CC.'

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