ISO9001 Profesorado 2018

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

PROFESORADO

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

MANTENIMIENTO

 

A lo largo del curso

Comunicar al Secretario las averías o desperfectos que se produzcan en las instalaciones y/o puestos de trabajo.

MD720103
Parte de avería

 

PROGRAMACIÓN

 

Según plazos

Elaborar las programaciones de de materia o módulo por niveles.

MD850202 (Registro)
Modelo de programación de asignatura, área E.S.O. y Bachillerato

MD850203 (Registro)
Modelo de programación de F.C.T

MD850205 (Registro)
Modelo de programación de módulo para ciclos formativos.

MD850206 (Registro)
Modelo de programación de Proyecto Integrado Ciclos Formativos.

MD850207

Programación Didáctica de Ciclos Formativos Duales

1º Trimestre

Informar al alumnado sobre las líneas principales de la programación: objetivos, unidades didácticas, criterios de evaluación y recuperación.

Programaciones

A lo largo del curso

Impartir las unidades didácticas programadas.

Programación.

1º Trimestre

Realizar la encuesta sobre conocimiento de la programación al alumnado.

EN850201
Encuesta sobre programación

 

ACTIVIDADES EN EL AULA

 

Septiembre

Editar e imprimir el cuaderno de módulo o materia con el contenido básico del modelo.

MD850301 (Registro)
Cuaderno de módulo o materia

Septiembre

Elaborar las actividades de cada unidad didáctica

 

Durante todo el curso

Realizar las actividades en el aula:
- Control de asistencia.
- Actividades de desarrollo.
- Actividades de ampliación.
- Actividades de refuerzo.
- Actividades de evaluación.

MD850301 (Registro)
Cuaderno de módulo o materia.
MD850201 (Registro)
MD850202 (Registro)
MD850203 (Registro)
MD850204 (Registro)
MD850205 (Registro)
MD850206 (Registro)
MD850207
Modelos de programaciones

 

EVALUACIÓN

 

Antes de la fecha de evaluación

Introducir las calificaciones en Séneca.

MD850301 (Registro)
Cuaderno de materia o módulo.

Según calendario de evaluaciones

Asistir a las sesiones de evaluación.

 

Antes de la evaluación final

Realizar el informe de materias con evaluación negativa y de programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos.

MD850405
Informe materias con evaluación negativa

En el plazo legal establecido

Resolver las reclamaciones de notas de acuerdo a la legislación vigente en las evaluaciones finales y extraordinarias.

MD850402 (Registro)
Reclamación de calificación o promoción.

MD850403 (Registro)
Resolución reclamación de calificación.

 

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

 

Septiembre

Definir los criterios de evaluación así como la sistemática de calificación y criterios de corrección para cada uno de los módulos o materias.

 

1º Trimestre

Realizar una reunión de Departamento para homogeneizar  criterios de calificación y corrección de pruebas, en aquellos en los que dos profesores/as impartan un  mismo módulo o materia en un mismo curso y nivel.

MD730101
Plan de Calibración

1º Trimestre

Realizar el Plan de Calibración, si corresponde.

MD730101
Plan de calibración

1º Trimestre

Realizar las pruebas de calibración y levantar acta de su realización.

DC730101
Método de calibración

AC730101 (Registro)
Acta de calibración

 

DOCUMENTOS INTERNOS

 
     

ISO9001 Profesorado

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

PROFESORADO

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

MANTENIMIENTO

 

A lo largo del curso

Comunicar al Secretario las averías o desperfectos que se produzcan en las instalaciones y/o puestos de trabajo.

MD720103
Parte de avería

 

PROGRAMACIÓN

 

Según plazos

Elaborar las programaciones de de materia o módulo por niveles.

MD850202 (Registro)
Modelo de programación de asignatura, área E.S.O. y Bachillerato

MD850203 (Registro)
Modelo de programación de F.C.T

MD850205 (Registro)
Modelo de programación de módulo para ciclos formativos.

MD850206 (Registro)
Modelo de programación de Proyecto Integrado Ciclos Formativos.

MD850207

Programación Didáctica de Ciclos Formativos Duales

1º Trimestre

Informar al alumnado sobre las líneas principales de la programación: objetivos, unidades didácticas, criterios de evaluación y recuperación.

Programaciones

A lo largo del curso

Impartir las unidades didácticas programadas.

Programación.

1º Trimestre

Realizar la encuesta sobre conocimiento de la programación al alumnado.

EN850201
Encuesta sobre programación

 

ACTIVIDADES EN EL AULA

 

Septiembre

Editar e imprimir el cuaderno de módulo o materia con el contenido básico del modelo.

MD850301 (Registro)
Cuaderno de módulo o materia

Septiembre

Elaborar las actividades de cada unidad didáctica

 

Durante todo el curso

Realizar las actividades en el aula:
- Control de asistencia.
- Actividades de desarrollo.
- Actividades de ampliación.
- Actividades de refuerzo.
- Actividades de evaluación.

MD850301 (Registro)
Cuaderno de módulo o materia.
MD850201 (Registro)
MD850202 (Registro)
MD850203 (Registro)
MD850204 (Registro)
MD850205 (Registro)
MD850206 (Registro)
MD850207
Modelos de programaciones

 

EVALUACIÓN

 

Antes de la fecha de evaluación

Introducir las calificaciones en Séneca.

MD850301 (Registro)
Cuaderno de materia o módulo.

Según calendario de evaluaciones

Asistir a las sesiones de evaluación.

 

Antes de la evaluación final

Realizar el informe de materias con evaluación negativa y de programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos.

MD850405
Informe materias con evaluación negativa

En el plazo legal establecido

Resolver las reclamaciones de notas de acuerdo a la legislación vigente en las evaluaciones finales y extraordinarias.

MD850402 (Registro)
Reclamación de calificación o promoción.

MD850403 (Registro)
Resolución reclamación de calificación.

 

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

 

Septiembre

Definir los criterios de evaluación así como la sistemática de calificación y criterios de corrección para cada uno de los módulos o materias.

 

1º Trimestre

Realizar una reunión de Departamento para homogeneizar  criterios de calificación y corrección de pruebas, en aquellos en los que dos profesores/as impartan un  mismo módulo o materia en un mismo curso y nivel.

MD730101
Plan de Calibración

1º Trimestre

Realizar el Plan de Calibración, si corresponde.

MD730101
Plan de calibración

1º Trimestre

Realizar las pruebas de calibración y levantar acta de su realización.

DC730101
Método de calibración

AC730101 (Registro)
Acta de calibración

 

DOCUMENTOS INTERNOS

 
     

ISO9001 Secretaría 2018

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

SECRETARÍA

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA YCOMUNICACIÓN INTERNA

 

Cuando proceda

Convocar las reuniones de órganos colegiados, ETCP, equipos educativos, etc.

MD760101
Citación reunión

Cuando proceda

Recoger los acuerdos tomados en las reuniones en actas o en los libros de actas.

MD760102 (Registro)
Acta de reunión

Cuando proceda

Realizar la comunicación interna mediante la página web, correo electrónico corporativo, comunicaciones oficiales, etc.

 
 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

 

Octubre

Realizar la propuesta de presupuesto (Ingresos y Gastos) del Centro para el curso escolar.

Previsión de ingresos
Previsión de gastos

Anualmente

Informar al Consejo Escolar sobre el balance de ingresos y gastos.

IN710101(Registro)
Informe anual de presupuesto de departamentos didácticos

 

ACOGIDA DEL PERSONAL

 

A la incorporación del personal.

Realizar las fichas de personal reflejando datos personales y titulación.

MD750101
Ficha de personal

Cuando finalice la actividad.

Archivar el informe y la certificación de la actividad en la ficha de personal.

 
 

DETERMINACIÓN, REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

 

2º Trimestre

Elaborar un documento donde se recoge la oferta educativa.

Oferta educativa.

 

MANTENIMIENTO

 

Septiembre

Elaborar el listado de mantenimiento preventivo indicando la frecuencia de revisión de los equipos o instalaciones.

LI720101
Listado de Mantenimiento Preventivo

Según plazos

Comprobar la realización del mantenimiento preventivo en sus plazos.

LI720101
Listado de Mantenimiento Preventivo

Trimestralmente

Realizar una revisión de las instalaciones del Centro anotando desperfectos y/o averías.

MD720101
Revisión de instalaciones.

Anualmente

Realizar una revisión de los puestos de trabajo tanto del profesorado como del alumnado anotando desperfectos y/o averías.

MD720102
Revisión de puestos de trabajo

A lo largo del curso

Calificar las averías o desperfectos y derivarlas a los Tutores de Mantenimiento u Operarios externos.

MD720103
Parte de avería

Trimestralmente

Elaborar un informe de atención de averías.

IN720101 (Registro)
Informe trimestral de atención de averías

 

MATRICULACIÓN

 

Según calendario oficial.

Publicación del calendario de matriculación por parte de la Delegación de Educación.

Calendario de matriculación.

Según calendario oficial

Realizar la preinscripción del alumnado

Calendario de matriculación

Solicitud de admisión

Según calendario oficial

Baremar las solicitudes de inscripción por parte de la comisión nombrada por el Consejo Escolar.

Introducir los datos de baremación en Séneca.

Publicar la lista baremada de admitidos y no admitidos.

Atender las reclamaciones de los solicitantes.

Listado de baremación.

Listado de admitidos y excluidos.

MD830103(Registro)
Reclamación baremación

Según calendario oficial

Reparto de sobres de matrícula a los alumnos propios y adscritos que promocionan.

Matricular al alumnado y recoger la documentación solicitada.

Sobre de matrícula

Impresos de matrícula

DC830101
Instrucciones de matriculación.

En el plazo legal establecido

Anulación de matrículas

MD830101 (Registro)
Solicitud de anulación de matrícula

En el plazo legal establecido

Modificación de matrículas

MD830102(Registro)
Solicitud de cambio de matrícula

En el plazo legal establecido.

Recoger las solicitudes de anulación de matrícula presentadas por el alumnado y darles curso.

MD830101 (Registro)
Solicitud de anulación de matrícula.

Primer trimestre

Recoger las solicitudes de cambio de grupo.

MD830104 (Registro)
Impreso solicitud cambio de grupo menores de edad.

MD830105 (Registro)
Impreso solicitud cambio de grupo mayores de edad.

En el plazo establecido por el Centro.

Recoger las solicitudes de modificación de matrícula presentadas por e alumnado y darles curso.

MD830102 (Registro)
Solicitud de cambio de matrícula.

 

COMPRAS Y PROVEEDORES

 

Durante todo el curso.

Seleccionar los proveedores que suministran bienes y servicios para la producción y prestación del servicio.

 

Durante todo el curso.

Reflejar las incidencias encontradas en los documentos de compra.

LI840101(Registro)
Listado de incidencias

Durante todo el curso

Gestión de Pedidos a Proveedores

MD840101 (Registro)
Hoja de Pedido

MD840102 (Registro)
Hoja de valoración de Presupuestos

MD840103 (Registro)
Certificación de cumplimiento de normativa legal vigente

Durante todo el curso.

Realizar el pago de las compras de acuerdo a las condiciones establecidas archivando la documentación generada.

Para la gestión de pagos se utilizará la aplicación Séneca.

Durante todo el curso.

Cuando se contrate algún servicio en el que intervenga personal externo se solicitará una certificación de la empresa suministradora en la que se indique que tanto la empresa, como el personal, como los medios materiales utilizados cumplen con la normativa legal vigente.

MD840103 (Registro)
Certificación de cumplimiento de normativa legal.

 

F.C.T.

 

Al finalizar la FCT.

Remisión a la Delegación Provincial las memorias de FCT.

MD850606 (Registro)
Memoria Final de FCT.

Junio

Remitir a delegación Anexo II (Datos empresas-alumnos totales) firmado por director/a.
Remitir a delegación Anexo CP (Certificación de prácticas) firmado por Jefes de Departamento, Secretario/a y Director/a.

Aplicación informática "SENECA".

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 

Durante el curso

Realizar el pago del transporte de acuerdo con las condiciones establecidas

MD850702

 

ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES

 

Cuando proceda

Registrar las solicitudes de títulos a través de Séneca.

Libro de registro de títulos

Cuando proceda

Registrar los títulos recibidos en el libro de registro de títulos.

Libro de registro de títulos

 

GESTIÓN DE 'NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS'

 

 Cuando surjan

 Levantar 'No Conformidades y Acciones Correctivas' por incumplimiento de los indicadores o por auditorías.

Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización.

MD101101

Documento de 'N.C. y AA. CC.'

 Cuando se levanten  Registrar las 'N.C. y AA. CC.' en el listado de seguimiento

LI101101

Listado de 'N.C. y AA. CC.'

 Trimestralmente  Realizar el informe de situación de 'N.C. y AA. CC.'

IN101101

Informe de 'N.C. y AA. CC.'

ISO9001 Secretaría

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

SECRETARÍA

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA YCOMUNICACIÓN INTERNA

 

Cuando proceda

Convocar las reuniones de órganos colegiados, ETCP, equipos educativos, etc.

MD550101
Citación reunión

Cuando proceda

Recoger los acuerdos tomados en las reuniones en actas o en los libros de actas.

MD550102 (Registro)
Acta de reunión

Cuando proceda

Realizar la comunicación interna mediante la página web, correo electrónico corporativo, comunicaciones oficiales, etc.

 
 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

 

Octubre

Realizar la propuesta de presupuesto (Ingresos y Gastos) del Centro para el curso escolar.

Previsión de ingresos
Previsión de gastos

Anualmente

Informar al Consejo Escolar sobre el balance de ingresos y gastos.

IN610101(Registro)
Informe anual de presupuesto de departamentos didácticos

 

FORMACIÓN

 

A la incorporación del personal.

Realizar las fichas de personal reflejando datos personales y titulación.

MD620102
Ficha de personal

Cuando finalice la actividad.

Archivar el informe y la certificación de la actividad en la ficha de personal.

 
 

DETERMINACIÓN, REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

 

2º Trimestre

Elaborar un documento donde se recoge la oferta educativa.

Oferta educativa.

 

MANTENIMIENTO

 

Septiembre

Elaborar el listado de mantenimiento preventivo indicando la frecuencia de revisión de los equipos o instalaciones.

LI630101
Listado de Mantenimiento Preventivo

Según plazos

Comprobar la realización del mantenimiento preventivo en sus plazos.

LI630101
Listado de Mantenimiento Preventivo

Trimestralmente

Realizar una revisión de las instalaciones del Centro anotando desperfectos y/o averías.

MD630101
Revisión de instalaciones.

Anualmente

Realizar una revisión de los puestos de trabajo tanto del profesorado como del alumnado anotando desperfectos y/o averías.

MD630102
Revisión de puestos de trabajo

A lo largo del curso

Calificar las averías o desperfectos y derivarlas a los Tutores de Mantenimiento u Operarios externos.

MD630103
Parte de avería

Trimestralmente

Elaborar un informe de atención de averías.

IN630101 (Registro)
Informe trimestral de atención de averías

 

MATRICULACIÓN

 

Según calendario oficial.

Publicación del calendario de matriculación por parte de la Delegación de Educación.

Calendario de matriculación.

Según calendario oficial

Realizar la preinscripción del alumnado

Calendario de matriculación

Solicitud de admisión

Según calendario oficial

Baremar las solicitudes de inscripción por parte de la comisión nombrada por el Consejo Escolar.

Introducir los datos de baremación en Séneca.

Publicar la lista baremada de admitidos y no admitidos.

Atender las reclamaciones de los solicitantes.

Listado de baremación.

Listado de admitidos y excluidos.

MD720203(Registro)
Reclamación baremación

Según calendario oficial

Reparto de sobres de matrícula a los alumnos propios y adscritos que promocionan.

Matricular al alumnado y recoger la documentación solicitada.

Sobre de matrícula

Impresos de matrícula

DC720201
Instrucciones de matriculación.

En el plazo legal establecido

Anulación de matrículas

MD720201 (Registro)
Solicitud de anulación de matricula

En el plazo legal establecido

Modificación de matrículas

MD720202(Registro)
Solicitud de modificación de  matricula

En el plazo legal establecido.

Recoger las solicitudes de anulación de matrícula presentadas por el alumnado y darles curso.

MD720201 (Registro)
Solicitud de anulación de matrícula.

Primer trimestre

Recoger las solicitudes de cambio de grupo.

MD720204 (Registro)
Impreso solicitud cambio de grupo menores de edad.

MD720205 (Registro)
Impreso solicitud cambio de grupo mayores de edad.

En el plazo establecido por el Centro.

Recoger las solicitudes de modificación de matrícula presentadas por e alumnado y darles curso.

MD720202 (Registro)
Solicitud de cambio de matrícula.

 

COMPRAS Y PROVEEDORES

 

Durante todo el curso.

Seleccionar los proveedores que suministran bienes y servicios para la producción y prestación del servicio.

 

Durante todo el curso.

Reflejar las incidencias encontradas en los documentos de compra.

LI740101(Registro)
Listado de incidencias

Durante todo el curso

Gestión de Pedidos a Proveedores

MD740101 (Registro)
Hoja de Pedido

MD740102 (Registro)
Hoja de valoración de Presupuestos

MD740103 (Registro)
Certificación de cumplimiento de normativa legal vigente MD740104
Hoja de pedido de transporte

Durante todo el curso

Mantenimiento de Proveedores autorizados

LI740101 (Registro)
Listado de incidencias

LI740102 (Registro)
Listado de Proveedores no autorizados

Durante todo el curso.

Realizar el pago de las compras de acuerdo a las condiciones establecidas archivando la documentación generada.

Para la gestión de pagos se utilizará la aplicación Séneca.

Durante todo el curso.

Cuando se contrate algún servicio en el que intervenga personal externo se solicitará una certificación de la empresa suministradora en la que se indique que tanto la empresa, como el personal, como los medios materiales utilizados cumplen con la normativa legal vigente.

MD740103 (Registro)
Certificación de cumplimiento de normativa legal.

 

F.C.T.

 

Al finalizar la FCT.

Remisión a la Delegación Provincial las memorias de FCT.

MD75010609 (Registro)
Memoria Final de FCT.

Junio

Remitir a delegación Anexo II (Datos empresas-alumnos totales) firmado por director/a.
Remitir a delegación Anexo CP (Certificación de prácticas) firmado por Jefes de Departamento, Secretario/a y Director/a.

Aplicación informática "SENECA".

 

ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES

 

Cuando proceda

Registrar las solicitudes de títulos a través de Séneca.

Libro de registro de títulos

Cuando proceda

Registrar los títulos recibidos en el libro de registro de títulos.

Libro de registro de títulos

 

GESTIÓN DE 'NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS'

 

 Cuando surjan

 Levantar 'No Conformidades y Acciones Correctivas' por incumplimiento de los indicadores o por auditorías.

Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización.

MD830101

Documento de 'N.C. y AA. CC.'

 Cuando se levanten  Registrar las 'N.C. y AA. CC.' en el listado de seguimiento

LI830101

Listado de 'N.C. y AA. CC.'

 Trimestralmente  Realizar el informe de situación de 'N.C. y AA. CC.'

IN830101

Informe de 'N.C. y AA. CC.'

 

GESTIÓN DE 'ACCIONES PREVENTIVAS'

 
 Cuando se prevean 'No Conformidades'

Levantar 'Acciones Preventivas' cuando se detecte la posibilidad de que surja una 'No Conformidad'.

Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización

MD850301

Documento de 'Acciones Preventivas'

 Cuando se levanten Registrar las 'Acciones Preventivas'

LI850301

Listado de 'Acciones Preventivas'

ISO9001 Listado de documentos 2018

LISTADO DE DOCUMENTOS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

DC410101

Análisis DAFO

0

No

 

COMPRENSIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

DC420101

Partes interesadas del Centro

0

No

 

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA

DC430101

Alcance del sistema

0

Si

Dirección

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

DC440101

Mapa de procesos

0

No

 

DC440102

Formato de los manuales de procedimientos

0

No

 

LI440101

Listado de procesos

0

No

 

 

5. LIDERAZGO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

POLÍTICA DE CALIDAD

DC520101

Política de Calidad

0

Si

Dirección

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

DC530101

Organigrama del centro

0

No

 

DC530102

Asignación de responsabilidades

0

No

 

MD530101

Declaración de autoridad

0

No

 

MD530102

Asignación de cargos

0

Si

Dirección

 

6. GESTIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DC610101

Riesgos y oportunidades del centro

0

No

 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE CENTRO

MD620101

Plan de Centro

0

No

 

IN620101

Informe sobre consecución de los objetivos del plan del centro

0

Dirección

 

7. APOYO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

IN710101

Informe anual de presupuesto departamentos didácticos.

0

No

 

MANTENIMIENTO

MD720101

Revisión de instalaciones

0

No  

MD720102

Revisión de puestos de trabajo

0

No  

MD720103

Parte de avería

0

No  

LI720101

Mantenimiento preventivo

0

No  

IN720101

Informe trimestral de atención de averías

0

Si

Secretario

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

MD730101

Plan de calibración

0

No  

IN730101

Informe de calibración (Departamento)

0

Si

Jefatura Estudios

IN730102

Informe de calibración (J. de Estudios)

0

Si

Jefatura Estudios

AC730101

Acta de calibración

0

Si

Departamento

DC730101

Método de calibración

0

No  

FORMACIÓN

MD740101

Solicitud de formación

0

No  

MD740102

Plan Anual de Formación

0

No  

MD740103

Memoria Final del Departamento de Formación

0

No  

MD740104

Solicitud de formación

0

No  

DC740101

Ficha de puesto de trabajo

0

No  

ACOGIDA DEL PERSONAL

DC750101

Cuaderno de acogida

0

No  

DC750102

Protocolo de acogida

0

No  

LI750101

Listado de altas de personal

0

Si

Coordinador de Calidad

EN750101

Encuesta de acogida de personal

0

No  

IN750101

Informe trimestral de acogida

0

Si

Dirección

MD750101

Ficha de personal

0

Si Secretaría

COMUNICACIÓN

MD760101

Citación reunión

0

No  

MD760102

Acta de reunión

0

Si

Convocante

MD760103

Comunicación del Director

0

No  

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

DC770101

Formato de los documentos

0

No

 

LI770101

Listado de documentos

0

No

 

NM770101

Normas de codificación

0

No

 

 

8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR

MD810101

Organización de las enseñanzas

0

No  

OFERTA EDUCATIVA

 

Sin documentos asociados

0

No  

MATRICULACIÓN

MD830101

Solicitud de anulación de matrícula

0

Si

Secretaría

MD830102

Solicitud de modificación de matrícula

0

Si

Secretaría

MD830103

Reclamación baremación

0

SI

Secretaría

MD830104

Solicitud cambio de grupo menores edad

0

SI

Secretaría

MD830105

Solicitud cambio grupo mayores edad

0

SI

Secretaría

DC830101

Instrucciones de matriculación

0

No  

COMPRAS Y PROVEEDORES

MD840101

Hoja de Pedido compras superior a 100EUR

0

Si

Secretaría

MD840102

Hoja Valoración de Presupuestos 3.000EUR

0

Si

Secretaría

MD840103

Certificación cumplimiento normativa legal vigente

0

Si

Secretaría

LI840101

Listado incidencias proveedores

0

Si

Secretaría

ACOGIDA

MD850101

Calendario de Acogida

0

No  

MD850102

calendario de entrega de libros

0

No  

LI850101

Listado de Libros de Texto

0

No  

LI850102

Listado de incidencias en listas de clase

0

No  

LI850103

Lista de grupos, tutores y aulas asignados

0

No  

AC850101

Acta de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

EN850101

Encuesta de Acogida

0

No  

IN850101

Informe de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

DC850101

Guión desarrollo de acogida en el aula

0

   

PROGRAMACIÓN

MD850201

Programación didáctica de Dpto. ESO y Bachillerato.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850202

Programación de materia ESO y Bachillerato

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850203

Programación de F.C.T.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850204

Programación didáctica de Dpto. Ciclos Formativos.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850205

Programación de módulo Ciclos Format.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850206

Programación Proyecto Integrado Ciclos Formativos

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850207

Programación Didáctica de Ciclos Formativos Duales

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850208

Seguimiento de Programación

0

No

 

LI850201

Listado entrega de Programaciones

0

No  

IN850201

Informe de Programaciones

0

Si

Jefatura de Estudios

IN850202

Informe Trimestral de Departamento

0

Si

Jefatura de Estudios

EN850201

Encuesta de Programación

0

No  

ACTIVIDADES DE AULA

MD850301

Cuaderno de asignatura, área o módulo

0

Si

Departamento

MD850302

Memoria final de Departamento

0

Si

Departamento

IN850301

Informe-resumen Memoria final Dpto.

0

Si

Jefatura de Estudios

EVALUACIÓN

MD850401

Calendario de sesiones de evaluación trimestral.

0

   

MD850402

Reclamación calificación o promoción.

0

Si

Secretaría

MD850403

Resolución reclamación calificación.

0

Si

Secretaría

MD850404

Resolución reclamación promoción.

0

Si

Secretaría

MD850405

Documento materias evaluación negativa.

0

   

MD850406

Comunicación de criterios de recuperación

0

   

IN850401

Informe Trimestral de evaluación.

0

Si

Jefatura Estudios

AC850401

Acta de sesión de Evaluación

0

Si

Jefatura Estudios

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

MD850501

Plan de Orientación y Acción Tutorial

0

Si

Departamento de Orientación

MD850502

Memoria de Orientación y Tutoría

0

Si

Departamento de Orientación

MD850503

Memoria final de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

MD850504

Cuaderno de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

IN850501

Informe Trimestral de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

EN850501

Encuesta de Ciclos G.M. y Bachillerato

0

   

EN850502

Encuesta de Ciclos G.S. y Universidad

0

   

EN850503

Encuesta valoración Tutoría

0

   

F.C. T. (Formación Centros de Trabajo)

MD850601

Datos de alumnos y empresas

0

   

MD850602

Memoria tutor docente

0

Si

Departamento

MD850603

Registro visitas empresas

0

   

MD850604

Memoria Jefe de Departamento

0

Si

Departamento

MD850605

Indemnización gastos de desplazamiento

0

   

MD850606

Memoria Final FCT Vicedirección

0

Si

Vicedirección

EN850601

Encuesta de Alumnado FCT

0

   

EN850602

Encuesta de Empresas FCT

0

   

NM850601

Normas de comportamiento en la empresa.

0

   

NM850602

Información de ayudas por desplazamiento

0

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

MD850701

Solicitud actividad

0

   

MD850702

Solicitud transporte

0

Si

Secretario

MD850703

Anuncio próxima actividad

0

   

MD850704

Autorización mayores de edad

0

Si

Jefatura

MD850705

Autorización menores de edad

0

Si

Jefatura

MD850706

Indemnización desplazamiento actividad

0

Si

Secretario

ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES

MD850801

Incidencias entrega de calificaciones

0

   

PROTECCIÓN DE DATOS

DC850901

Plan de protección de datos

0

   

MD850901

Autorización de tratamiento de datos e imagen

0

Jefatura

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

MEDICIÓN DE LA SATISFACIÓN DEL USUARIO

EN910101

Encuesta al alumnado

0

   

EN910102

Encuesta a las familias

0

   

EN910103

Encuesta al profesorado

0

   

EN910104

Encuesta al personal de administración y servicios P.A.S.

0

   

IN910101

Informe de satisfacción del usuario

0

Si

Dirección

SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CLIENTES

MD920101

Documento de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

Si

Coordinador de Calidad

LI920201

Listado de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

NM920101

Norma de clasificación de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

IN920201

Informe Trimestral de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones

0

Si

Dirección

ANÁLISIS DE DATOS

MD930101

Evolución de Indicadores

0

Si

Coordinador de Calidad

AUDITORÍAS INTERNAS

MD940101

Plan anual de auditorias

0

   

MD940102

Plan de auditoría interna

0

   

MD940103

Plan de acciones correctivas

0

Si

Coordinador de Calidad

IN940101

Informe de auditoría interna

0

Si

Coordinador de Calidad

REVISIÓN SISTEMA DE CALIDAD

IN950101

Informe de revisión del sistema

0

SI

Dirección

 

10. MEJORA

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

MD101101

Documento de `N. C. y AA. CC.´

0

Si

Dirección

LI101101

Listado de `N. C. Y AA. CC.´

0

   

IN101101

Informe trimestral de `N. C. Y AA. CC.´

0

Si

Dirección

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA

MD102101

Acciones de Mejora

0

   

IN102101

Informe de gestión de la mejora

0

Si

Dirección

ISO9001 Listado de documentos

LISTADO DE DOCUMENTOS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

DC410101

Análisis DAFO

0

No

 

COMPRENSIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

DC420101

Partes interesadas del Centro

0

No

 

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA

DC430101

Alcance del sistema

0

Si

Dirección

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

DC440101

Mapa de procesos

0

No

 

DC440102

Formato de los manuales de procedimientos

0

No

 

LI440101

Listado de procesos

0

No

 

 

5. LIDERAZGO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

POLÍTICA DE CALIDAD

DC520101

Política de Calidad

0

Si

Dirección

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

DC530101

Organigrama del centro

0

No

 

DC530102

Asignación de responsabilidades

0

No

 

MD530101

Declaración de autoridad

0

No

 

MD530102

Asignación de cargos

0

Si

Dirección

 

6. GESTIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DC610101

Riesgos y oportunidades del centro

0

No

 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE CENTRO

MD620101

Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión

0

No

 

IN620101

Informe sobre consecución de los objetivos del plan del centro

0

Dirección

 

7. APOYO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

IN710101

Informe anual de presupuesto departamentos didácticos.

0

No

 

MANTENIMIENTO

MD720101

Revisión de instalaciones

0

No  

MD720102

Revisión de puestos de trabajo

0

No  

MD720103

Parte de avería

0

No  

LI720101

Mantenimiento preventivo

0

No  

IN720101

Informe trimestral de atención de averías

0

Si

Secretario

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

MD730101

Plan de calibración

0

No  

IN730101

Informe de calibración (Departamento)

0

Si

Jefatura Estudios

IN730102

Informe de calibración (J. de Estudios)

0

Si

Jefatura Estudios

AC730101

Acta de calibración

0

Si

Departamento

DC730101

Método de calibración

0

No  

FORMACIÓN

MD740101

Solicitud de formación

0

No  

MD740102

Plan Anual de Formación

0

No  

MD740103

Memoria Final del Departamento de Formación

0

No  

MD740104

Solicitud de formación

0

No  

DC740101

Ficha de puesto de trabajo

0

No  

ACOGIDA DEL PERSONAL

DC750101

Cuaderno de acogida

0

No  

DC750102

Protocolo de acogida

0

No  

LI750101

Listado de altas de personal

0

Si

Coordinador de Calidad

EN750101

Encuesta de acogida de personal

0

No  

IN750101

Informe trimestral de acogida

0

Si

Dirección

MD750101

Ficha de personal

0

Si Secretaría

COMUNICACIÓN

MD760101

Citación reunión

0

No  

MD760102

Acta de reunión

0

Si

Convocante

MD760103

Comunicación del Director

0

No  

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

DC770101

Formato de los documentos

0

No

 

LI770101

Listado de documentos

0

No

 

NM770101

Normas de codificación

0

No

 

 

8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR

MD810101

Organización de las enseñanzas

0

No  

OFERTA EDUCATIVA

 

Sin documentos asociados

0

No  

MATRICULACIÓN

MD830101

Solicitud de anulación de matrícula

0

Si

Secretaría

MD830102

Solicitud de modificación de matrícula

0

Si

Secretaría

MD830103

Reclamación baremación

0

SI

Secretaría

MD830104

Solicitud cambio de grupo menores edad

0

SI

Secretaría

MD830105

Solicitud cambio grupo mayores edad

0

SI

Secretaría

DC830101

Instrucciones de matriculación

0

No  

COMPRAS Y PROVEEDORES

MD840101

Hoja de Pedido compras superior a 100EUR

0

Si

Secretaría

MD840102

Hoja Valoración de Presupuestos 3.000EUR

0

Si

Secretaría

MD840103

Certificación cumplimiento normativa legal vigente

0

Si

Secretaría

LI840101

Listado incidencias proveedores

0

Si

Secretaría

ACOGIDA

MD850101

Calendario de Acogida

0

No  

MD850102

calendario de entrega de libros

0

No  

LI850101

Listado de Libros de Texto

0

No  

LI850102

Listado de incidencias en listas de clase

0

No  

LI850103

Lista de grupos, tutores y aulas asignados

0

No  

AC850101

Acta de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

EN850101

Encuesta de Acogida

0

No  

IN850101

Informe de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

DC850101

Guión desarrollo de acogida en el aula

0

   

PROGRAMACIÓN

MD850201

Programación didáctica de Dpto. ESO y Bachillerato.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850202

Programación de materia ESO y Bachillerato

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850203

Programación de F.C.T.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850204

Programación didáctica de Dpto. Ciclos Formativos.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850205

Programación de módulo Ciclos Format.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850206

Programación Proyecto Integrado Ciclos Formativos

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850207

Programación Didáctica de Ciclos Formativos Duales

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850208

Seguimiento de Programación

0

No

 

LI850201

Listado entrega de Programaciones

0

No  

IN850201

Informe de Programaciones

0

Si

Jefatura de Estudios

IN850202

Informe Trimestral de Departamento

0

Si

Jefatura de Estudios

EN850201

Encuesta de Programación

0

No  

ACTIVIDADES DE AULA

MD850301

Cuaderno de asignatura, área o módulo

0

Si

Departamento

MD850302

Memoria final de Departamento

0

Si

Departamento

IN850301

Informe-resumen Memoria final Dpto.

0

Si

Jefatura de Estudios

EVALUACIÓN

MD850401

Calendario de sesiones de evaluación trimestral.

0

   

MD850402

Reclamación calificación o promoción.

0

Si

Secretaría

MD850403

Resolución reclamación calificación.

0

Si

Secretaría

MD850404

Resolución reclamación promoción.

0

Si

Secretaría

MD850405

Documento materias evaluación negativa.

0

   

MD850406

Comunicación de criterios de recuperación

0

   

IN850401

Informe Trimestral de evaluación.

0

Si

Jefatura Estudios

AC850401

Acta de sesión de Evaluación

0

Si

Jefatura Estudios

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

MD850501

Plan de Orientación y Acción Tutorial

0

Si

Departamento de Orientación

MD850502

Memoria de Orientación y Tutoría

0

Si

Departamento de Orientación

MD850503

Memoria final de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

MD850504

Cuaderno de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

IN850501

Informe Trimestral de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

EN850501

Encuesta de Ciclos G.M. y Bachillerato

0

   

EN850502

Encuesta de Ciclos G.S. y Universidad

0

   

EN850503

Encuesta valoración Tutoría

0

   

F.C. T. (Formación Centros de Trabajo)

MD850601

Datos de alumnos y empresas

0

   

MD850602

Memoria tutor docente

0

Si

Departamento

MD850603

Registro visitas empresas

0

   

MD850604

Memoria Jefe de Departamento

0

Si

Departamento

MD850605

Indemnización gastos de desplazamiento

0

   

MD850606

Memoria Final FCT Vicedirección

0

Si

Vicedirección

EN850601

Encuesta de Alumnado FCT

0

   

EN850602

Encuesta de Empresas FCT

0

   

NM850601

Normas de comportamiento en la empresa.

0

   

NM850602

Información de ayudas por desplazamiento

0

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

MD850701

Solicitud actividad

0

   

MD850702

Solicitud transporte

0

Si

Secretario

MD850703

Anuncio próxima actividad

0

   

MD850704

Autorización mayores de edad

0

Si

Jefatura

MD850705

Autorización menores de edad

0

Si

Jefatura

MD850706

Indemnización desplazamiento actividad

0

Si

Secretario

ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES

MD850801

Incidencias entrega de calificaciones

0

   

PROTECCIÓN DE DATOS

DC850901

Plan de protección de datos

0

   

MD850901

Autorización de tratamiento de datos e imagen

0

Jefatura

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

MEDICIÓN DE LA SATISFACIÓN DEL USUARIO

EN910101

Encuesta al alumnado

0

   

EN910102

Encuesta a las familias

0

   

EN910103

Encuesta al profesorado

0

   

EN910104

Encuesta al personal de administración y servicios P.A.S.

0

   

IN910101

Informe de satisfacción del usuario

0

Si

Dirección

SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CLIENTES

MD920101

Documento de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

Si

Coordinador de Calidad

LI920201

Listado de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

NM920101

Norma de clasificación de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

IN920201

Informe Trimestral de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones

0

Si

Dirección

ANÁLISIS DE DATOS

MD930101

Evolución de Indicadores

0

Si

Coordinador de Calidad

AUDITORÍAS INTERNAS

MD940101

Plan anual de auditorias

0

   

MD940102

Plan de auditoría interna

0

   

MD940103

Plan de acciones correctivas

0

Si

Coordinador de Calidad

IN940101

Informe de auditoría interna

0

Si

Coordinador de Calidad

REVISIÓN SISTEMA DE CALIDAD

IN950101

Informe de revisión del sistema

0

SI

Dirección

 

10. MEJORA

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

MD101101

Documento de `N. C. y AA. CC.´

0

Si

Dirección

LI101101

Listado de `N. C. Y AA. CC.´

0

   

IN101101

Informe trimestral de `N. C. Y AA. CC.´

0

Si

Dirección

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA

MD102101

Acciones de Mejora

0

   

IN102101

Informe de gestión de la mejora

0

Si

Dirección

ISO9001 Dirección

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

DIRECCIÓN

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS

 

Al decidir la implantación del sistema.

Identificación de los procedimientos necesarios para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. La Norma.

Al inicio del encargo

Creación de equipos de trabajo para el desarrollo de los procedimientos y documentos de trabajo y encargo de los mismos. MD410101 (Registro)
Encargo al grupo de trabajo

A la realización del encargo

Desarrollo y documentación de los procedimientos.

MD410101 (Registro)
Encargo al grupo de trabajo
MD420201
Formato de los Procedimientos
MD420202
Formato de los Modelos

A la elaboración del procedimiento

Revisión y aprobación de los procedimientos.

El Director decidirá la fecha de implantación del procedimiento.

Los procedimientos elaborados.

Al finalizar la elaboración de cada procedimiento.

Inclusión en el Índice del Manual de Procedimientos de los procedimientos desarrollados.

LI420201 (Registro)

Índice del Manual de Procedimientos

Al detectar la necesidad.

Identificación de nuevos procedimientos para la mejora del S.G.C. y/o revisión de los existentes.
Se actuará de forma similar a lo descrito en los pasos anteriores.

 
 

ELABORACIÓN MANUAL DE CALIDAD Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

 

Al inicio de la implantación.

Elaboración del Manual de la Calidad.

MC (Registro)

Manual de Calidad

Al inicio de la implantación.

Elaboración del Manual de Procedimientos. 

En el Índice del Manual de Procedimientos se reflejará el código de cada procedimiento, su descripción, el número de revisión actual y la fecha de aprobación.

Los procedimientos serán realizados por los equipos que constituya la dirección al efecto.

LI420201 (Registro)

Índice del Manual de Procedimientos.

Al inicio del curso del año que corresponda.

Cuando se revise algún procedimiento.

Revisar el Manual de Calidad y el Manual de Procedimientos.

El Manual de Calidad será revisado cada tres años y el Manual de Procedimientos cada vez que se realice una revisión de alguno de los procedimientos que lo constituyen.

MC (Registro)
Manual de Calidad

LI420201 (Registro)
Manual de Procedimientos.

 

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

 
 Antes de su uso.

Los procedimientos cuyo propietario sea  el Representante de la Dirección serán aprobados por el Director.

Todos los documentos elaborados.
 

POLÍTICA DE CALIDAD

 

A la implantación

Determinar la política de la calidad del Centro y hacerla pública en un lugar visible del Centro

MD530101

Política de la calidad

Cuando sea necesario. 

Revisar la política de la calidad para su continua adecuación a los compromisos con los requisitos del sistema y su eficacia. 

MD530101

Política de la calidad

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE CENTRO

 

Al inicio del curso 

Analizar los informes del Plan de Centro del curso anterior por el equipo directivo

 

Al inicio del curso

Informar al ETCP y al Claustro de la elaboración del Plan de Centro

MD540301 (Registro)

Plan  de Centro

Al inicio del curso

Recoger las aportaciones  de objetivos de los distintos responsables.

 

Al inicio del curso

Elaborar o actualizar el Plan de Centro y presentación al Claustro para aprobación de los apartados pedagógicos. 

MD540301 (Registro)

Plan  de Centro

Acta de Claustro

Octubre

Presentar el Plan de Centro si ha precisado reforma al Consejo Escolar para su aprobación.

MD540301 (Registro)

Plan  de Centro

Acta de Consejo Escolar

Octubre 

Remitir a la Delegación de Educación el Plan de Centro.

MD540301 (Registro)

Plan  de Centro

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMUNICACIÓN INTERNA

 

Al menos cada 4 años.

Revisar la estructura organizativa del Centro y la composición de los órganos de gobierno de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Al inicio de curso

Realizar la asignación de cargos y responsabilidades, remitirlo al Delegado/a de educación, cultura y deportes e incorporarlo al Plan de Centro.

MD540302 (Registro)

Plan de Centro

Cuando proceda 

Convocar las reuniones de órganos colegiados, ETCP, equipos educativos,  etc.

MD550101

Citación reunión

Cuando proceda

Recoger los acuerdos tomados en las reuniones en actas o en los libros de actas. 

MD550102 (Registro)

Acta de reunión

Cuando proceda 

Realizar la comunicación interna mediante la página web, correo electrónico corporativo, comunicaciones oficiales, etc. 

MD550103

Comunicación del Director

 

REVISIÓN DEL SISTEMA

 

Continuamente.

Recoger información para realizar la revisión del sistema.

 

Antes de las auditorías.

Realizar el informe de revisión del sistema.

IN560101 (Registro)

Informe de revisión del sistema

Tras la revisión. 

Tomar las decisiones y acciones necesarias para mejorar la eficacia del sistema, el producto y los recursos.

 

 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

 

Una semana antes del Consejo Escolar

Informar a la comisión permanente sobre la propuesta de presupuesto

Previsión de ingresos Previsión de gastos

Octubre

Aprobar en Consejo Escolar la propuesta de presupuesto.

Previsión de ingresos Previsión de gastos

Tras la comunicación de la Delegación de Educación

Aprobar en Consejo Escolar el presupuesto definitivo una vez comunicada la cantidad asignada como ingreso por parte de la Delegación.

Previsión de ingresos Previsión de gastos

 

FORMACIÓN

 

Mayo

Solicitar a los Departamentos sus necesidades de formación para el curso siguiente.

MD620103

Solicitud de formación

Junio

 

Elaborar el Plan Anual de Formación

MD620104

Plan Anual de Formación  

 

ACOGIDA DEL PERSONAL

 

Al inicio del curso

Elaborar y/o revisar el cuaderno de acogida y el protocolo de acogida.

DC620201

Cuaderno de acogida

DC620202

Protocolo de acogida

Cuando se incorpore nuevo profesorado

Recibir al profesorado de nueva incorporación y entregar el cuaderno de acogida y el protocolo de acogida.

DC620201

Cuaderno de acogida

DC620202

Protocolo de acogida

 

PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR

 

2º Trimestre

Remitir a la Delegación la previsión de alumnado que promociona o repite en los distintos niveles.

Séneca

3º Trimestre

Aprobar en ETCP la organización de las enseñanzas del siguiente curso lectivo.

MD710101

Organización de las enseñanzas

Según instrucciones de escolarización

Publicación de vacantes escolares.

Seneca Relación de vacantes

Julio

Certificación de matrícula

Séneca Certificación de matrícula

Octubre.

Asignación de recursos materiales.

 

Septiembre

Proponer al Consejo Escolar Municipal los días festivos de libre disposición.

Séneca Oferta educativa

 

DETERMINACIÓN, REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

 

3º Trimestre.

Los requisitos de los cursos se recogen en los correspondientes decretos.Las especificaciones contendrán los siguientes items:- Identificación de los cursos. - Condiciones de acceso. - Requisitos legales. - Otros datos de interés. Las especificaciones se plasmarán opcionalmente en trípticos informativos.  

 

2º Trimestre

Revisar y elevar a Consejo Escolar para su aprobación la oferta educativa antes de iniciar ninguna acción de comunicación de dicha oferta. Comprobar que están definidos los requisitos de los cursos.

Oferta educativa.

En el plazo que determine la legislación.

Modificar la documentación referente a los requisitos de los cursos cuando éstos cambien.

Legislación afecta.

2º y 3º Trimestre.

Informar sobre la oferta educativa .

 

 

MATRICULACIÓN

 

Según calendario oficial.

Acordar vacantes y publicarlas.

Solicitud de admisión en Centros Docentes.

 

ACOGIDA ALUMNOS

 

El día de la acogida.

Realización del Claustro de entrega de horarios e información de acogida.

 

El día de la acogida.

Desarrollar las actividades de la jornada de acogida en el aula asignada. Información sobre el curso al alumnado y entrega de la documentación prevista.

DC75010101
Guión y desarrollo de acogida en el aula.

 

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO

 

Septiembre

Definir el Plan de medición de satisfacción del usuario.

MD820101
Plan de medición de satisfacción del usuario

Al final de la 1º evaluación (recogida de notas).

Realizar las encuestas a las familias

EN820102
Encuestas a las familias

 

AUDITORÍAS INTERNAS

 

Al inicio del curso

Redactar el Plan Anual de Auditorías, tanto internas como externas.

MD820301
Plan Anual de Auditorías

Al inicio del curso

Nombrar el equipo auditor, que estará formado por personas que hayan realizado un curso de auditoría.

MD820301
Plan Anual de Auditorías

 

GESTIÓN DE 'NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS'

 

 Cuando surjan

 Levantar 'No Conformidades y Acciones Correctivas' por incumplimiento de los indicadores o por auditorías.

Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización.

MD830101

Documento de 'N.C. y AA. CC.'

 Cuando se levanten  Registrar las 'N.C. y AA. CC.' en el listado de seguimiento

LI830101

Listado de 'N.C. y AA. CC.'

 Trimestralmente  Realizar el informe de situación de 'N.C. y AA. CC.'

IN830101

Informe de 'N.C. y AA. CC.'

 

ANÁLISIS DE DATOS

 

Anualmente.

Realizar la evaluación de las tendencias de los indicadores.

MD840101 (Registro)
Evolución de Indicadores

 

CONTROL DE LOS REGISTROS

 

Trimestralmente

Planificar actividades para mejorar la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el análisis de datos y su seguimiento utilizando medidas preventivas y correctivas y revisando el sistema por parte de la dirección.

MD840101 (Registro)

Evolución de los indicadores

Cuando sean necesarias.

Planificar las acciones de mejora conforme a los resultados de los indicadores o de las ‘No Conformidades’.

MD850101

Acciones de mejora

Trimestralmente

Realizar el seguimiento de las acciones de mejora.

IN850101 (Registro)
Informe de acciones de mejora

 

GESTIÓN DE 'ACCIONES PREVENTIVAS'

 
Cuando se prevean 'No Conformidades'

Cuando se prevean 'No Conformidades'

Cuando se prevean 'No Conformidades'

Cuando se levanten Cuando se levanten

Cuando se levanten

ISO9001 Dirección 2018

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

DIRECCIÓN

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS

 

Al decidir la implantación del sistema.

Identificación de los procedimientos necesarios para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.

La Norma.
DC440101Mapa de procesos
DC410101Análisis DAFO
DC420101Partes interesadas del CentroDC430101Alcance del sistema

Al inicio del proceso

Desarrollo y documentación de los procedimientos.

DC440102
Formato de los Procedimientos
DC770101
Formato de los documentos

A la elaboración del procedimiento

Revisión y aprobación de los procedimientos.

El Director decidirá la fecha de implantación del procedimiento.

Los procedimientos elaborados.

Al finalizar la elaboración de cada procedimiento.

Inclusión en el listado.

LI440101
Listado de procesos

Al detectar la necesidad.

Identificación de nuevos procedimientos para la mejora del S.G.C. y/o revisión de los existentes.
Se actuará de forma similar a lo descrito en los pasos anteriores.

 
 

POLÍTICA DE CALIDAD

 

A la implantación

Determinar la política de la calidad del Centro y hacerla pública en un lugar visible del Centro

DC520101

Política de la calidad

Cuando sea necesario. 

Revisar la política de la calidad para su continua adecuación a los compromisos con los requisitos del sistema y su eficacia. 

DC520101

Política de la calidad

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE CENTRO

 

Al inicio del curso 

Analizar los informes del Plan de Centro del curso anterior por el equipo directivo

 

Al inicio del curso

Informar al ETCP y al Claustro de la elaboración del Plan de Centro

MD620101

Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión

Al inicio del curso

Recoger las aportaciones  de objetivos de los distintos responsables.

 

Al inicio del curso

Elaborar o actualizar el Plan de Centro y presentación al Claustro para aprobación de los apartados pedagógicos. 

MD620101

Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión

Acta de Claustro

Octubre

Presentar el Plan de Centro si ha precisado reforma al Consejo Escolar para su aprobación.

MD620101

Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión

Acta de Consejo Escolar

Octubre 

Remitir a la Delegación de Educación el Plan de Centro.

MD620101

Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión

 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

 

Al menos cada 4 años.

Revisar la estructura organizativa del Centro y la composición de los órganos de gobierno de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Al inicio de curso

Realizar la asignación de cargos y responsabilidades, remitirlo al Delegado/a de educación, cultura y deportes e incorporarlo al Plan de Centro.

MD620101

Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión

DC530101

Organigrama del centro

DC530102

Asignación de responsabilidades

MD530101

Declaración de autoridad

MD530102

Asignación de cargos

Cuando proceda 

Convocar las reuniones de órganos colegiados, ETCP, equipos educativos,  etc.

MD760101

Citación reunión

Cuando proceda

Recoger los acuerdos tomados en las reuniones en actas o en los libros de actas. 

MD760102 (Registro)

Acta de reunión

Cuando proceda 

Realizar la comunicación interna mediante la página web, correo electrónico corporativo, comunicaciones oficiales, etc. 

MD760103

Comunicación del Director

 

REVISIÓN DEL SISTEMA

 

Continuamente.

Recoger información para realizar la revisión del sistema.

 

Antes de las auditorías.

Realizar el informe de revisión del sistema.

IN950101 (Registro)

Informe de revisión del sistema

Tras la revisión. 

Tomar las decisiones y acciones necesarias para mejorar la eficacia del sistema, el producto y los recursos.

 

 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

 

Una semana antes del Consejo Escolar

Informar a la comisión permanente sobre la propuesta de presupuesto

Previsión de ingresos Previsión de gastos

Octubre

Aprobar en Consejo Escolar la propuesta de presupuesto.

Previsión de ingresos Previsión de gastos

Tras la comunicación de la Delegación de Educación

Aprobar en Consejo Escolar el presupuesto definitivo una vez comunicada la cantidad asignada como ingreso por parte de la Delegación.

Previsión de ingresos Previsión de gastos

 

ACOGIDA DEL PERSONAL

 

Al inicio del curso

Elaborar y/o revisar el cuaderno de acogida y el protocolo de acogida.

DC750101

Cuaderno de acogida

DC750202

Protocolo de acogida

Cuando se incorpore nuevo profesorado

Recibir al profesorado de nueva incorporación y entregar el cuaderno de acogida y el protocolo de acogida.

DC750101

Cuaderno de acogida

DC750202

Protocolo de acogida

 

PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR

 

2º Trimestre

Remitir a la Delegación la previsión de alumnado que promociona o repite en los distintos niveles.

Séneca

3º Trimestre

Aprobar en ETCP la organización de las enseñanzas del siguiente curso lectivo.

MD810101

Organización de las enseñanzas

Según instrucciones de escolarización

Publicación de vacantes escolares.

Seneca Relación de vacantes

Julio

Certificación de matrícula

Séneca Certificación de matrícula

Octubre.

Asignación de recursos materiales.

 

Septiembre

Proponer al Consejo Escolar Municipal los días festivos de libre disposición.

Séneca Oferta educativa

 

DETERMINACIÓN, REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

 

3º Trimestre.

Los requisitos de los cursos se recogen en los correspondientes decretos.Las especificaciones contendrán los siguientes items:- Identificación de los cursos. - Condiciones de acceso. - Requisitos legales. - Otros datos de interés. Las especificaciones se plasmarán opcionalmente en trípticos informativos.  

 

2º Trimestre

Revisar y elevar a Consejo Escolar para su aprobación la oferta educativa antes de iniciar ninguna acción de comunicación de dicha oferta. Comprobar que están definidos los requisitos de los cursos.

Oferta educativa.

En el plazo que determine la legislación.

Modificar la documentación referente a los requisitos de los cursos cuando éstos cambien.

Legislación afecta.

2º y 3º Trimestre.

Informar sobre la oferta educativa .

 

 

MATRICULACIÓN

 

Según calendario oficial.

Acordar vacantes y publicarlas.

Solicitud de admisión en Centros Docentes.

 

ACOGIDA ALUMNOS

 

El día de la acogida.

Realización del Claustro de entrega de horarios e información de acogida.

 

El día de la acogida.

Desarrollar las actividades de la jornada de acogida en el aula asignada. Información sobre el curso al alumnado y entrega de la documentación prevista.

DC850101
Guión y desarrollo de acogida en el aula.

 

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO

 

Septiembre

Definir el Plan de medición de satisfacción del usuario.  

Al final de la 1º evaluación (recogida de notas).

Realizar las encuestas a las familias

EN910102
Encuestas a las familias

 

AUDITORÍAS INTERNAS

 

Al inicio del curso

Redactar el Plan Anual de Auditorías, tanto internas como externas.

MD940101
Plan Anual de Auditorías

Al inicio del curso

Nombrar el equipo auditor, que estará formado por personas que hayan realizado un curso de auditoría.

MD940101
Plan Anual de Auditorías

 

GESTIÓN DE 'NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS'

 

 Cuando surjan

 Levantar 'No Conformidades y Acciones Correctivas' por incumplimiento de los indicadores o por auditorías.

Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización.

MD101101

Documento de 'N.C. y AA. CC.'

 Cuando se levanten  Registrar las 'N.C. y AA. CC.' en el listado de seguimiento

LI101101

Listado de 'N.C. y AA. CC.'

 Trimestralmente  Realizar el informe de situación de 'N.C. y AA. CC.'

IN101101

Informe de 'N.C. y AA. CC.'

 

ANÁLISIS DE DATOS

 

Anualmente.

Realizar la evaluación de las tendencias de los indicadores.

MD930101 (Registro)
Evolución de Indicadores

 

CONTROL DE LOS REGISTROS

 

Trimestralmente

Planificar actividades para mejorar la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el análisis de datos y su seguimiento utilizando medidas preventivas y correctivas y revisando el sistema por parte de la dirección.

MD930101 (Registro)

Evolución de los indicadores

Cuando sean necesarias.

Planificar las acciones de mejora conforme a los resultados de los indicadores o de las ‘No Conformidades’.

MD102101

Acciones de mejora

Trimestralmente

Realizar el seguimiento de las acciones de mejora.

IN102101

Informe de gestión de la mejora

ISO9001 Coordinador de Calidad 2018

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

COORDINADOR DE CALIDAD

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO Y REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS

 

Al inicio del proceso

Desarrollo y documentación de los procedimientos.

DC440102
Formato de los Procedimientos
DC770101
Formato de los documentos

A la elaboración del procedimiento.

Preparación de los procedimientos.

Los procedimientos elaborados.

En la fecha prevista.

Implantación de los procedimientos.

Los procedimientos elaborados.

Al detectar la necesidad.

Identificación de nuevos procedimientos para la mejora del S.G.C. y/o revisión de los existentes.
Se actuará de forma similar a lo descrito en los pasos anteriores.

 

Tras la modificación de procedimientos y/o documentos.

Información de los cambios efectuados en los procedimientos y/o modelos

 
 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

 
 Al inicio de la implantación.

 Diseñar el modelo de procedimiento y de los documentos de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad.

Los documentos de organización y funcionamiento como el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento (ROF), el Plan de Centro (PC), la Memoria de autoevaluación, etc. no tendrán por qué adaptarse al modelo de documento estándar.

DC440101Mapa de procesos

DC770101
Formato de los documentos

  Al inicio de la implantación.

Definir las Normas de codificación de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Los documentos se identificarán por su código y su número de revisión.

NM770101

Normas de codificación.

 Antes de su uso.

Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Será realizada por personas o grupos de trabajo competentes con las actividades a las que afecte.

 
 Cuando se necesite. Distribuir y controlar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 Antes de su uso.

Los procedimientos cuyo propietario sea el Coordinador de Calidad será aprobados por el Director.

Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad revisados para su aprobación se iniciarán en la Revisión 0.

Todos los documentos elaborados.
 Al inicio de la implantación y tras cualquier revisión.

Listar los procedimientos y documentos de trabajo especificando su código, descripción y número de revisión actual.

En el listado de documentos se indicará si el documento es un registro y en ese caso, quien o donde se archiva dicho registro.

LI440101
Listado de procesos

LI770101
Listado de documentos

 Después de la revisión.

Informar de los cambios.

El Coordinador de Calidad actualizará la documentación del sistema e informará al personal del Centro de los cambios, de las funciones afectas a través de los medios habituales de comunicación interna como pueden ser: tablón anuncios situados en la entrada del Centro y en la Sala del Profesorado, la página web del Centro, el Claustro, las reuniones de Tutores, de ETCP.

 Los documentos o procedimientos revisados.
Siempre.

 Almacenamiento de la documentación.

El Coordinador de Calidad dispondrá de una copia en formato papel de toda la documentación del S.G.C. con las firmas de los responsables de preparar, revisar y aprobar dicha documentación, independientemente de que se utilicen otros medios informáticos para su almacenamiento y distribución. Esta copia podrá ser consultada por cualquier persona de la organización.

 Todos los documentos elaborados.
 

CONTROL DE LOS REGISTROS

 

Cuando se necesite.

Decidir la disposición de los registros una vez superado el plazo de conservación.

Los MD cumplimentados.

 

ACOGIDA DEL PERSONAL

 

En los 15 días hábiles siguientes a la incorporación del personal.

Registra las altas del personal y realizar la encuesta de acogida del personal.

LI750101 (Registro)

Listado de altas de personal

EN750101

Encuesta de acogida de personal.

Trimestralmente

Emitir un informe de acogida y remitirlo a Dirección

IN750101 (Registro)

Informe trimestral de acogida

 

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO

 

Al final del 2º trimestre.

Realizar las encuestas al profesorado y al P.A.S.

EN910103

Encuesta al profesorado

EN910104

Encuesta al personal de administración y servicios P.A.S.

3º Trimestre

Realizar las encuestas al alumnado.

EN910101

Encuestas al alumnado.

Al finalizar el curso

Elaborar el informe de satisfacción del usuario

IN910101 (Registro)

Informe de satisfacción del usuario.

 

SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

 

Semanalmente

Recoger las sugerencias, quejas y reclamaciones del buzón y asegurarse de que hay disponibles documentos de S.Q.R.

MD920101

Documento de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

Semanalmente

Incluir las S.Q.R. en el listado

LI920201

Documento de S.Q.R.

Trimestralmente

Realizar un informe de situación de S.Q.R.

IN920201 (Registro)

Informe Trimestral de S.Q.R.

AUDITORÍAS INTERNAS

Al inicio del curso

Redactar el Plan Anual de Auditorías y nombrar equipo auditor junto con el Director

MD940101
Plan Anual de Auditorías

Antes de las auditorías.

Suministrar el Plan de auditoría interna y el Informe de auditoría al equipo auditor.

MD940102

Plan de Auditoría Interna.

IN940101 (Registro)

Informe de Auditoría Interna.

Después de las auditorías.

Redactar el Plan de Acciones Correctivas

MD940103

Plan de Acciones Correctivas.

Cuando lo requieran los procedimientos PR5601 y PR8401

Suministrar a la Dirección la información relativa a las auditorías para el análisis de datos y revisión del sistema.

IN940101 (Registro)

Informe de Auditoría Interna.

MD940103

Plan de Acciones Correctivas.

 

GESTIÓN DE 'NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS'

 

 Cuando surjan

 Levantar 'No Conformidades y Acciones Correctivas' por incumplimiento de los indicadores o por auditorías.

Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización.

MD101101

Documento de 'N.C. y AA. CC.'

 Cuando se levanten  Registrar las 'N.C. y AA. CC.' en el listado de seguimiento

LI101101

Listado de 'N.C. y AA. CC.'

 Trimestralmente  Realizar el informe de situación de 'N.C. y AA. CC.'

IN101101

Informe de 'N.C. y AA. CC.'

 

ANÁLISIS DE DATOS

 

Anualmente.

Realizar la evaluación de las tendencias de los indicadores.

MD930101 (Registro)
Evolución de Indicadores

ISO9001 Coordinador de Calidad

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

COORDINADOR DE CALIDAD

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO Y REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS

 

A la realización del encargo

Desarrollo y documentación de los procedimientos.

MD410101 (Registro)
Encargo al grupo de trabajo
MD420201
Formato de los Procedimientos
MD420202
Formato de los Modelos

A la elaboración del procedimiento.

Revisión y aprobación de los procedimientos.

Los procedimientos elaborados.

En la fecha prevista.

Implantación de los procedimientos.

Los procedimientos elaborados.

Al detectar la necesidad.

Identificación de nuevos procedimientos para la mejora del S.G.C. y/o revisión de los existentes.
Se actuará de forma similar a lo descrito en los pasos anteriores.

 

Tras la modificación de procedimientos y/o documentos.

Información de los cambios efectuados en los procedimientos y/o modelos

 
 

ELABORACIÓN MANUAL DE CALIDAD Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

 

Al inicio de la implantación.

Definir el formato y la estructura del Manual de la Calidad.

  • Portada.
  • Descripción del Centro.
  • Objeto del S.G.C.
  • Alcance del S.G.C.
  • Normas de referencia.
  • Descripción del S.G.C.
  • Anexos:
    • Indice.
    • Mapa de procesos.
    • Política de la calidad

 

Cada 3 años

Revisar el Manual de Calidad y el Manual de Procedimientos

 

Al inicio del curso del año que corresponda.

Cuando se revise algún procedimiento.

Revisar el Manual de Calidad y el Manual de Procedimientos.

El Manual de Calidad será revisado cada tres años y el Manual de Procedimientos cada vez que se realice una revisión de alguno de los procedimientos que lo constituyen.

MC (Registro)
Manual de Calidad

LI420201 (Registro)
Manual de Procedimientos.

 

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

 
 Al inicio de la implantación.

 Diseñar el modelo de procedimiento y de los documentos de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad.

Los documentos de organización y funcionamiento como el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento (ROF), el Plan de Centro (PC), la Memoria de autoevaluación, etc. no tendrán por qué adaptarse al modelo de documento estándar.

MD420201 (Procedimientos)

MD420202 (Documentos)

  Al inicio de la implantación.

Definir las Normas de codificación de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Los documentos se identificarán por su código y su número de revisión.

NM420201

Normas de codificación.

 Antes de su uso.

Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Será realizada por personas o grupos de trabajo competentes con las actividades a las que afecte.

 
 Cuando se necesite. Distribuir y controlar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 Antes de su uso.

Revisar y aprobar la documentación. La revisará el propietario del procedimiento y los aprobará el Representante de la Dirección.

Los procedimientos cuyo propietario sea el Representante de la Dirección será aprobados por el Director.

Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad revisados para su aprobación se iniciarán en la Revisión 0.

Todos los documentos elaborados.
 Al inicio de la implantación y tras cualquier revisión.

Listar los procedimientos y documentos de trabajo especificando su código, descripción y número de revisión actual.

En el listado de documentos se indicará si el documento es un registro y en ese caso, quien o donde se archiva dicho registro.

LI420201 (Registro)

Índice del manual de procedimientos.

LI420202 (Registro)

Listado actualizado de los documentos.

 Después de la revisión.

Informar de los cambios.

El Representante de la Dirección actualizará la documentación del sistema e informará al personal del Centro de los cambios, de las funciones afectas a través de los medios habituales de comunicación interna como pueden ser: tablón anuncios situados en la entrada del Centro y en la Sala del Profesorado, la página web del Centro, el Claustro, las reuniones de Tutores, de ETCP.

 Los documentos o procedimientos revisados.
Siempre.

 Almacenamiento de la documentación.

El Representante de la Dirección dispondrá de una copia en formato papel de toda la documentación del S.G.C. con las firmas de los responsables de preparar, revisar y aprobar dicha documentación, independientemente de que se utilicen otros medios informáticos para su almacenamiento y distribución. Esta copia podrá ser consultada por cualquier persona de la organización.

 Todos los documentos elaborados.
 

CONTROL DE LOS REGISTROS

 

Cuando se necesite.

Decidir la disposición de los registros una vez superado el plazo de conservación.

Los MD cumplimentados.

 

ACOGIDA DEL PERSONAL

 

En los 15 días hábiles siguientes a la incorporación del personal.

Registra las altas del personal y realizar la encuesta de acogida del personal.

LI620201 (Registro)

Listado de altas de personal

EN620201

Encuesta de acogida de personal.

Trimestralmente

Emitir un informe de acogida y remitirlo a Dirección

IN620201 (Registro)

Informe trimestral de acogida

 

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO

 

Al final del 2º trimestre.

Realizar las encuestas al profesorado y al P.A.S.

EN820103

Encuestas al profesorado

EN820104

Encuestas al PAS

3º Trimestre

Realizar las encuestas al alumnado.

EN820101

Encuestas al alumnado.

Al finalizar el curso

Elaborar el informe de satisfacción del usuario

IN820101 (Registro)

Informe de satisfacción del usuario.

 

SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

 

Semanalmente

Recoger las sugerencias, quejas y reclamaciones del buzón y asegurarse de que hay disponibles documentos de S.Q.R.

MD820101
(Registro) Documento de S.Q.R.

Semanalmente

Incluir las S.Q.R. en el listado

LI820201

Documento de S.Q.R.

Trimestralmente

Realizar un informe de situación de S.Q.R.

IN820201 (Registro)

Informe Trimestral de S.Q.R.

AUDITORÍAS INTERNAS

Al inicio del curso

Redactar el Plan Anual de Auditorías y nombrar equipo auditor junto con el Director

MD820301
Plan Anual de Auditorías

Antes de las auditorías.

Suministrar el Plan de auditoría interna y el Informe de auditoría al equipo auditor.

MD820302

Plan de Auditoría Interna.

IN820301 (Registro)

Informe de Auditoría Interna.

Después de las auditorías.

Redactar el Plan de Acciones Correctivas

MD820303

Plan de Acciones Correctivas.

Cuando lo requieran los procedimientos PR5601 y PR8401

Suministrar a la Dirección la información relativa a las auditorías para el análisis de datos y revisión del sistema.

IN820301 (Registro)

Informe de Auditoría Interna.

MD820303

Plan de Acciones Correctivas.

 

GESTIÓN DE 'NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS'

 

 Cuando surjan

 Levantar 'No Conformidades y Acciones Correctivas' por incumplimiento de los indicadores o por auditorías.

Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización.

MD830101

Documento de 'N.C. y AA. CC.'

 Cuando se levanten  Registrar las 'N.C. y AA. CC.' en el listado de seguimiento

LI830101

Listado de 'N.C. y AA. CC.'

 Trimestralmente  Realizar el informe de situación de 'N.C. y AA. CC.'

IN830101

Informe de 'N.C. y AA. CC.'

 

ANÁLISIS DE DATOS

 

Anualmente.

Realizar la evaluación de las tendencias de los indicadores.

MD840101 (Registro)
Evolución de Indicadores

 

GESTIÓN DE 'ACCIONES PREVENTIVAS'

 
 Cuando se prevean 'No Conformidades'

Levantar 'Acciones Preventivas' cuando se detecte la posibilidad de que surja una 'No Conformidad'.

Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización

MD850301

Documento de 'Acciones Preventivas'

 Cuando se levanten Registrar las 'Acciones Preventivas'

LI850301

Listado de 'Acciones Preventivas'

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